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贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算

2021-09-29 11:50     来源:贵港市公安局
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第一部分:贵港市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市公安局交通警察支队概况

一、主要职能

支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章,分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施;负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作;维护全市交通秩序,保障交通安全畅通;处理交通事故;负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考核、管理;管理、规划、维护全市道路交通安全设施;参与道路建设,组织开展交通安全科学研究和应用工作;协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序;指导辖县交通警察大队的工作。

二、部门决算单位构成

支队内设政工科、监察室、办公室、后勤装备科、宣传教育科、法制科、计划财务科、交通秩序科、信息通信科、机动大队、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心、交通事故处理大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、高速管理一大队、高速管理二大队、高速管理三大队21个职能科(室、所、队)。总编制人数为208人:其中在职民警人数为194人,离退休人数为53人,辅警508人

第二部分:贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算报表

表格内数据保留两位小数点,单位为万元。表格数据详见附件1:贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算公开表。)

第三部分:贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入14538.27万元,其中本年收入13945.58万元,较2019年度决算数减少966.16万元,下降6.23%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入13885.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1060.85万元,下降7.09%,主要原因是:一般性支出压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入60.31万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加60.31万元,增长100%,主要原因:2019年无政府性基金预算财政拨款收入。

3上年结转和结余592.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加34.37万元,增长6.16%,主要原因:2019年追加红绿灯等建设项目未完工,结转至2020年支付。

(二)本部门2020年度总支出14538.27万元,其中本年支出14087.83万元,结转结余450.44万元,较2019年度决算数减少719.66万元,下降4.86%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出(类)13775.71万元:主要用于民警、辅警人员经费、办公经费,道路交通设施建设、道路交通安全宣传、道路交通事故处理、道路交通违法查处、预防道路交通事故、道路交通安全护卫、车管业务、交通安全网络信息化建设等支出。

较2019年度决算数减少1002.82万元,下降6.79%,主要原因是:2020年护栏及标志标线新增数量减少,专用材料支出减少。

2.城乡社区支出(类)291万元,主要用于金港大道高架桥底增设护栏及西南大道交通信号灯及配套设施建设。

较2019年度决算数增加283.16万元,增长3611.73%,主要原因是:金港大道高架桥底增设护栏专项经费、西南大道交通信号灯及配套设施建设经费项目由于2019年未完工,进度款230.69万元在2020年支付,2020年追加剩余经费60.31万元,工程完工后已全部支付。

3.农林水支出(类)21.12万元,主要用于扶贫工作队员下乡扶贫支出。较2019年决算数无变动

4年末结转和结余450.44万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少246.5万元,下降35.37%,主要原因是:西南大道交通信号灯及配套设施建设经费、江南大道交通标志标线等项目于2020年已完成支付

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市公安局交通警察支队2020年度一般公共预算财政拨款支出13796.83万元,较2019年度决算数减少1010.66万元,下降6.23%。其中:基本支出7164.49万元,项目支出6632.35万元。

贵港市公安局交通警察支队2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14279万元,支出决算为13796.83万元,完成年初预算的96.62%。

(一)公共安全支出年初预算为14279万元,支出决算为13775.71万元,完成年度预算的96.48%。预决算差异原因为:1.一般性支出压减;2.预算追加:车管业务经费追加550万元、涉案车辆停车保管服务费追加157.98万元、民警职务套改工资奖励及补贴追加76.95万元、金港大道高架桥桥底增设护栏追加91.96万元、新冠防控人员工作补助追加72.8万元等。3基建基础设施维修维护经费、执法执勤用车购置经费、江南大道交通标志标线专项经费、天网工程租赁经费等项目未支付,结转至下年。主要用于民警、辅警人员经费、办公经费,道路交通设施建设、道路交通安全宣传、道路交通事故处理、道路交通违法查处、预防道路交通事故、道路交通安全护卫、车管业务、交通安全网络信息化建设等支出。

其中:

1.行政运行年初预算为6975.18万元,支出决算为7164.48万元,完成年初预算的102.71%。预决算差异原因为:民警职级套改工资福利追加、退休民警丧葬费及一次性抚恤金追加等。

2.一般行政管理事务年初预算为5565万元,支出决算为5759.48万元,完成年初预算的103.49%。预决算差异原因为:1.经费压减;2.追加车管业务经费、涉案车辆停车及保管服务经费、追加江南大道标志标线经费等。

3.信息化建设年初预算为870万元,支出决算为120万元,为移动警务通执法数据流量服务费开支,完成年初预算的100%。其余750万元为天网工程租赁经费,天网工程租赁经费年中压减300万元,支出400万元,结余50万元,完成年初预算的53.33%。该项经费由财政局直接划拨,支出不在我单位账上反映。

4.执法办案年初预算为868.82万元,支出决算为671.75万元,完成年初预算的77.32%。预决算差异原因为:创建“平安畅通县区”活动经费、道路交通安全宣传等经费压减。

5.其他公安支出年初预算为0万元,支出决算为60万元。预决算差异原因为:该项为创文明城市交通劝导员经费,年初预算的功能分类为一般行政管理事务,指标下达时有60万元为其他公安支出。

(二)农林水支出年初预算为0万元,追加经费21.12万元,支出决算为21.12万元。该项经费为财政局按照当年扶贫工作队员任职人数及月份进行追加。主要用于扶贫工作队员下乡的扶贫支出。

其中:

1.一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为21.12万元。预决算差异原因为:该项经费为财政局按照当年扶贫工作队员任职人数及月份进行追加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7164.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6488.95万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出553.54万元,完成年初预算的99.94%。差异原因为:因2020年新冠疫情防控,支队减少公务接待。

(三)对个人和家庭补助支出120.89万元,完成年初预算的100%。

(三)资本性支出1.11万元,完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

贵港市公安局交通警察支队2020年度政府性基金支出291万元,较2019年度决算数增加291万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出291万元。

贵港市公安局交通警察支队2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为291万元。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为291万元。预决算差异原因为:该项为西南大道信号灯及配套设施及金港大道增设护栏经费,2019年由于工程尚未完工,进度款230.69万元结转下年支付,2020年追加剩余经费60.31万元,主要用于增设西南大道信号灯及金港大道护栏开支。

其中:城市建设支出年初预算为0万元,支出决算为291万元。预决算差异原因为:该项为西南大道信号灯及配套设施及金港大道增设护栏经费,2019年由于工程尚未完工,进度款230.69万元结转下年支付,2020年追加剩余经费60.31万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市公安局交通警察支队2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

贵港市公安局交通警察支队2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出236.94万元,完成年初预算的98.53%,比上年减少58.20万元,主要原因是新增车辆数量减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算236.07万元,公务接待费支出决算0.86万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出236.07万元。其中:

公务用车购置支出46.42万元,完成年初预算的93.55%,比上年减少83.57万元,原因是:2020年新增车辆减少。主要用于执法执勤用车购置。  

公务用车运行支出189.65万元,完成年初预算的100%,比上年增加25.73万元,原因是:为保障城市道路交通安全,畅通出行,各大队加强道路巡逻及纠正交通违法和处理交通事故等工作。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,贵港市公安局交通警察支队开支财政拨款的公务用车保有量为81辆,全年运行费支出189.65万元,平均每辆2.34万元。

(三)公务接待费支出0.86万元,完成年初预算的71.67%, 比上年减少0.36万元,原因:2020年因新冠疫情防控,减少公务接待。国内公务接待批次14次,人次105次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出554.64万元,比年初预算数增加257.86万元,增长86.88%。主要原因是:追加一次性抚恤金及丧葬费、交通补贴、通讯补贴等经费。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3326.15万元,其中:政府采购货物支出914.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2411.44万元,授予中小企业合同金额3044.10万元,占政府采购支出总额的91.52%,其中:授予小微企业合同金额482.05万元,占政府采购支出总额的14.49%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆79辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备34台(套);单位价值100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1434.85万元,占一般公共预算项目支出总额的21.63%。

共组织对“车管所档案楼建设经费”等3个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1434.85万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效效果明显,均已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对7个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出13796.83万元,政府性基金预算支出291万元。从评价情况来看,各单位基本上能按照年初预算完成支出,且达到了预期的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,车管业务经费项目自评得分为95分。发现的问题:随着我市经济的发展,社会车辆、驾驶员大幅增加,由于经费紧张,警力有限,造成一定程度上的驾驶人考试排考难,车辆检测速度较慢等问题。下一步工作措施:通过加大资金投入,特别是科技方面的投入应用,通过系统及大数据应用提高机动车驾驶人考试效率,保障车辆检测快速、严格、规范。车管所档案楼建设经费项目自评得分为95分。发现的问题:该项目为上千万大额项目,审批及各项工作开展起来程序复杂繁琐,工作量大,所以前期的支出进度与计划进度相比滞后。下一步工作措施:为保障该项目顺利进行,我支队已召集相关工作人员,对该项目进行重新梳理并设定时间节点,确保能在预定的期限内完成计划进度。道路护栏维护经费项目自评得分为94分,该项目每日正常开展,目前未发现影响项目绩效目标实现的问题(详见附件2)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:贵港市公安局交通警察支队2020年度部门决算公开表

附件2:年贵港市公安局交通警察支队2020年度项目支出绩效评价表

贵港市公安局交通警察支队

2021年9月25日

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