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贵港市公安局港北分局2020年度部门决算

2021-09-29 11:53     来源:贵港市公安局
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目    录

第一部分:贵港市公安局港北分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市公安局港北分局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市公安局港北分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市公安局港北分局概况

一、主要职能

1.主要职能:根据《贵港市公安局职能配置内设机构和人员编制规定》,贵港市公安局港北分局属贵港市公安局派出机构,人、物由市公安局垂直领导。主要职责是:(1)、在市局直接领导下,负责港北区的社会治安管理工作;(2)、依法查处本辖区的治安案件和侦查本辖区的各类刑事案件;(3)、负责管理户口、身份证等工作;管理、指导各派出所开展业务工作;(4)、负责本分局公安队伍的思想、组织、教育和纪律作风建设;(5)、负责本局信访工作;(6)、负责本级公安机关督察工作;(7)、按规定权限实施对干部的监督;(8)、协助办理或查处公安队伍违纪案件;(9)、负责本分局干部职工工资、计划生育、共青团、女工、离退休人员等具体工作;(10)、承办市局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、机构情况。

根据贵港市人民政府办公室《关于印发贵港市公安局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(贵政办【2011】296号)规定的职能配置,分局内设纪律检查委员会(监察室)(履行纪律检查、行政监察、经济审计的职责)、办公室、政治工作办公室、户政管理室、警务督察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、刑事侦查大队、城东责任区刑警队、城西责任区刑警队、城北责任区刑警队、法制大队、禁毒大队、巡逻警察大队、情报大队、网安大队共17个机构,并拥有城东派出所、城西派出所、城北派出所、石羊塘派出所、罗泊湾派出所、水上派出所、港城派出所、狮子岭派出所、龙头山派出所、大圩派出所、庆丰派出所、武乐派出所、根竹派出所、中里派出所、奇石派出所15个下属派出所。

2、人员情况:

2020年末在职人员252人。变动情况为2019年末272人,本年度调入民警2人,军转干调入1人,调出14人,辞职2人,退休7人,年末在职民警252人。

第二部分:贵港市公安局港北分局2020年度部门决算报表(表格内数据保留两位小数点,单位为万元。表格数据详见附件1:贵港市公安局港北分局2020年度部门决算公开表。)

第三部分:贵港市公安局港北分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入11629.59万元,其中本年收入10883.55万元, 较2019年度决算数减少751.16万元,下降6.46%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入8875.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少471.05万元,下降5.03%,主要原因是人员减少,财政压减经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入37.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年没有该项支出,主要原因是增加城乡社区支出(即基础设施建设支出)。

3其他收入1970.99元,为区级财政当年拨款收入。较2019年度决算数减少317.18万元,下降13.86%,主要原因是区级财政减少专项经费拨款。

4.使用非财政拨款结余0元,与2019年度决算数0万元持平。

5.上年结转和结余746.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少303.17万元,下降28.90%,主要原因是市本级财政收回资金统筹安排。

(二)本部门2020年度总支出11629.59万元,其中本年支出10805.84万元, 较2019年度决算数减少583.44万元,下降5.12%。支出具体情况如下:

1公共安全支出(类)10748.55万元:主要用于本单位人员经费、设备采购、房屋修缮、基础设施建设、公务车辆运行、民警保险及体检、水电、电话、维修、差旅等办公办案开支。较2019年度决算数减少640.73万元,下降5.62%,主要原因是人员减少,财政压减经费

①行政运行支出6850.87万元,主要用于统发工资、非统发工资、社保缴费、公用经费、交通补助、伙食补助、对个人和家庭补助及其他工资福利支出,较2019年决算数增加64.94万元,增长0.97%,主要原因是增加辅警伙食补助支出。

②一般行政管理事务支出1180.51万元,主要用于设备采购、房屋修缮、基础设施建设、车辆运行、民警保险及体检及日常办公办案支出。较2019年决算数减少59.3万元,下降4.78%,主要原因是市本级财政压减经费。

③执法办案支出615.10万元,主要是用于本单位日常执法办案支出,较2019年决算数增加53.17万元,增长9.46%,主要原因是政法转移支付办案经费增加。

④特别办案业务120万元,主要是分局特情耳目办案经费。2019年该项目没有单独列支。

⑤其他公安支出1982.07万元,主要是本单位人员经费开支及各项专项经费支出,较2019年决算数减少819.55万元,下降29.25%,主要原因是区级财政专项拨款支出的减少。

2.城乡社区支出(类)57.29万元:主要用于基础设施建设项目支出。2019年没有该项开支,主要原因是追加基础设施建设项目经费。

其他城乡社区公共设施支出20.22万元:主要用于基础设施建设项目支出。2019年没有该项开支,主要原因是基础设施建设项目经费为追加项目。

城市建设支出37.07万元:主要用于城市建设项目支出。2019年没有该项开支,主要原因是城市建设支出项目经费为追加经费项目。

3结余分配0万元,与2019年度决算数0万元持平。

4年末结转和结余823.75万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少470.9万元,下降36.37%,主要原因是市本级财政收回资金统筹安排。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市公安局港北分局2020年度一般公共预算财政拨款支出8834.20万元,较2019年度决算数下降114.85万元,下降1.3%。其中:基本支出6850.87万元,项目支出1983.33万元。

贵港市公安局港北分局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9683.80万元,支出决算为8834.20万元,完成年初预算的91.23%。

(一)公共安全支出(类)年初预算为9683.80万元,支出决算为8813.98万元,完成年初预算的91.02%。主要因为市本级财政压减预算经费。

①行政运行支出6850.87万元,主要用于统发工资、非统发工资、社保缴费、公用经费、交通补助、伙食补助、对个人和家庭补助及其他工资福利支出,完成年初预算95.28主要因为部分12月的补助需在2021年年初发放。

②一般行政管理事务支出1180.51万元,主要用于设备采购、房屋修缮、基础设施建设、车辆运行、民警保险及体检及日常办公办案支出。完成年初预算的81.64,主要原因是市本级财政压减经费。

③执法办案支出615.10万元,主要是用于本单位日常执法办案支出,完成年初预算的68.50,主要原因是财政压减经费。

④特别办案业务120万元,主要是分局特情耳目办案经费。完成年初预算的80,主要原因是财政减少经费。

⑤其他公安支出47.50万元,主要是本单位人员经费开支及各项专项经费支出,其他公安支出为区级财政拨入专项经费,未列入市本级财政预算。

(二)城乡社区支出(类)年初预算为0元,支出决算为20.22万元。因基础设施建设项目经费为追加经费,未列入市本级财政预算。

其他城乡社区公共设施支出年初预算为0元,支出决算为20.22万元。因基础设施建设项目经费为追加经费,未列入市本级财政预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6850.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出6284.03万元,完成年初预算的92.4%。主要因为人员减少。

(二)商品和服务支出563.26万元,完成年初预算的108.76%。主要因为办公经费支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出3.58万元,完成年初预算的6.97%。主要因为人员减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

贵港市公安局港北分局2020年度政府性基金支出37.07万元,2019年没有该项支出其中:基本支出0元,项目支出37.07万元。

贵港市公安局港北分局2020年度政府性基金支出年初预算为0元,支出决算为37.07万元。因基础设施建设项目经费为追加经费,未列入市本级财政预算。

(一)城乡社区支出(类)37.07万元:主要用于城市建设项目支出。因城乡社区支出项目经费为追加经费,未列入市本级财政预算。

城市建设支出37.07万元:主要用于城市建设项目支出。因城市建设支出项目经费为追加经费,未列入市本级财政预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算及支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出236万元,完成年初预算的100%,比上年增长5万元,主要原因是2019年市本级财政压减“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算236万元,公务接待费支出决算0元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,同比支出持平。

(二)公务用车购置及运行费支出236万元。其中:

公务用车购置支出0元,公务用车运行支出236万元,完成年初预算的100%,比上年增长5万元,主要原因是2019年市本级财政压减“三公”经费。主要用于执法执勤、接处警用车所需油料费、维修费、保养费、保险费等。2020年开支财政拨款的公务用车保有量为59辆,全年运行费支出236万元,平均每辆4万元。

(三)公务接待费支出0万元,同比支出持平。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出236.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.33万元,降低0.97%。主要原因是:委托业务费支出减少,比2019年增加24.42万元,增长11.49%。主要原因是电费、邮电费的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆59辆,其中:执法执勤用车59辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位对2020年度政法转移支付开展绩效自评,共涉及资金761万元,占一般公共预算项目支出总额的38.37,预算绩效自评工作情况如下:

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。项目按照计划实施,全年完成办案(业务)经费及装备经费支出736.35万元,结转24.65万元,资金实际完成率97%。

(2)质量指标。项目资金实行专款专用,全部用于办案(业务)经费和装备经费,没有挪用及违规使用情况。

(3)时效指标。项目资金如期于2020年度内实施完成,完成及时率97%,已完成预期90%以上的目标。

2.效益指标完成情况分析。

(1)社会效益。年度中央政法转移支付办案(业务)经费及装备经费保障水平与上年基本持平,通过中央政法转移支付使我市公安系统办案和装备经费得到了较好保障,装备水平和队伍建设得到明显改善,办案水平也得到提升了。

(2)可持续影响。年度社会治安稳定,群众生命财产安全,群众安全感及满意度都有所提升。

3.满意度指标完成预期目标。

4.港北分局根据年初设定的绩效目标,“政法转移支付办案(业务)经费”及“政法转移支付业务装备经费”项目自评得分为100分(详见附件2)等次为优秀

5.发现的问题

已完成预期项目总体绩效目标和绩效指标,由于预算绩效目标设立不明确、内容不完整,指标选用重点不突出。

6建议和改进措施

下一步将会针对目标设立、指标选用重点方面进行改进,规范绩效目标编制,加强绩效跟踪监控,提高财政资金使用效益,提升绩效评价质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:贵港市公安局港北分局2020年度部门决算公开表

附件2:贵港市公安局港北分局2020年度项目支出绩效评价表

贵港市公安局港北分局

2021年9月23日

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