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贵港市公安局港南分局2020年度部门决算

2021-09-29 11:57     来源:贵港市公安局
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第一部分:贵港市公安局港南分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市公安局港南分局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市公安局港南分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市公安局港南分局概况

一、主要职能

港南分局属市公安局派出机构,人、财、物由市公安局直接领导,在市局直接领导下,负责港南区的社会治安管理工作;依法查处本辖区的治安案件和侦查本辖区的各类刑事案件;负责管理户口、身份证等工作;管理、指导各派出所开展业务工作;负责本分局公安队伍的思想、组织、教育和纪律作风建设;负责本局信访工作;负责本级公安机关督察工作;按管理权限对干部的监督;协助办理或查处公安队伍违法案件,负责本分局干部职工工资、计划生育、女工、离退休人员等具体工作,承办市局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本年末独立机构26个,含10个派出所及12个大队、4个科室,具体单位为江南派出所、横岭派出所、八塘派出所、桥圩派出所、东津派出所、湛江派出所、木格派出所、木梓派出所、瓦塘派出所、新塘派出所、刑侦大队、江南责任区刑警队、工业园责任区刑警队、治安大队、巡警大队、经侦大队、情报大队、网安大队、禁毒大队、国保大队、法制大队、督察大队、纪检室、办公室、政工室、户政室。独立核算单位1个。

第二部分:贵港市公安局港南分局2020年度部门决算报表

(表格内数据保留两位小数点,单位为万元。表格数据详见附件1:贵港市公安局港南分局2020年度部门决算公开表。)

第三部分:贵港市公安局港南分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入6306.24万元,其中本年收入5961.92万元,较2019年度决算数增加335.45万元,增长5.96%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入5391.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少76.41万元,下降1.40%,主要原因是调减一般性支出经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入284.73万元,为市本级财政当年追加的资金。较2019年度决算数增加284.73万元,增长100%,主要原因是追加支付业务技术用房二期工程项目建设经费。

3国有资本经营预算财政拨款收入0万元。上年无此项收入,所以无增减。

4.事业收入0万元。上年无此项收入,所以无增减。

5经营收入0万。上年无此项收入,所以无增减。

6其他收入285.92万元,较2019年度决算数增加127.13万元,增长80%,主要原因是港南区政府转入横岭派出所拆迁补偿款231.64万元。

7使用非财政拨款结余0万元上年无此项收入,所以无增减。

8上年结转和结余344.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少208.40万元,下降37.70%,主要原因:一是财政收回了以前年度一般公共预算财政拨款结转结余的资金共178.3万元;二是财政收回以前年度其他公安支出结转结余资金共37.95万元。

(二)本部门2020年度总支出6306.24万元,其中本年支出5748.83万元, 较2019年度决算数增加130.21万元,增长2.32%。支出具体情况如下:

1公共安全支出5457.37万元:主要用于分局机关及派出所为保证日常运转发生的基本支出,完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数减少161.25万元,下降2.87%,主要原因是业务技术用房二期工程项目建设经费的284.73万元列支在政府性基金。

2.政府性基金支出284.73万元,主要用于支付业务技术用房二期工程项目建设经费。

3结余分配0万元,上年无此项收入,所以无增减。

4年末结转和结余557.41万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.16万元,下降0.56%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市公安局港南分局2020年度一般公共预算财政拨款支出5360.07万元,较2019年度决算数减少197.03万元,下降3.55%。其中:基本支出3963.64万元,项目支出1396.43万元。

贵港市公安局港南分局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5561.66万元,支出决算为5360.07万元,完成年初预算的96.38%。

(一)公共安全支出年初预算为5561.66万元,支出决算为5353.34万元,完成年初预算的96.25%,其中:基本支出3963.64万元;项目支出1389.70万元。主要用于人员经费、日常办公、办案、装备等开支。

1行政运行经费年初预算为3992.46万元,支出决算为3963.64万元,完成年初预算的99.28%,主要用于人员开支、日常公用经费开支;

2、一般行政管理事务经费年初预算为935.20万元,支出决算为836.55万元,完成年初预算的89.45%万元,差异的原因是2020年压缩了一般性支出。主要用于局机关各科室的日常办公、办案业务经费、业务技术用房项目及中央转移支付装备经费开支。

3、信息化建设经费年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,主要用于分局的数字信息化建设开支。

4、执法办案经费年初预算为624万元,支出决算为499.64万元,完成年初预算的80.07%,差异的原因是2020年压缩一般性支出经费。执法办案经费主要用于维护港南辖区社会治安管理工作,依法查处本辖区的治安案件和侦查本辖区的各类刑事案件等开支。 

5、其他公安支出经费年初无预算,支出决算为43.51万元,此项经费是追加支付业务技术用房二期工程款15.14万元、扫黑除恶专项工作经费4万元、疫情防控工作补助经费24.37万元。

(二)城乡社区支出6.73万元,年初预算为0。追加一般公共预算财政拨款支出6.73万元,主要用于执法办案中心工程项目前期工作经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3963.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3598.85万元,完成年初预算的98.09%。预决算差异主要原因是在职人员增减变动。

(二)商品和服务支出337万元,完成年初预算的101.26%。差异主要原因是人员变动

(三)对个人和家庭的补助支出 27.79万元,年初预算为5.36万元,超出年初预算的418.47%,增长的原因是追加退休人员死亡丧葬及一次性抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

贵港市公安局港南分局2020年度政府性基金支出284.73元,较2019年度决算数增加284.73万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出284.73万元。

贵港市公安局港南分局2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为284.73万元。去年无此项支出。今年支出主要用于支付业务技术用房二期工程项目建设经费。

国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为284.73万元。年无此项支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市公安局港南分2020年度国有资本经营预算支出0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出127.39万元,完成年初预算的80.28%,比上年减少52.70万元,主要原因一是2019年新购置执法执勤用车7辆,而2020年新购置执法执勤用车仅4辆;二是由于购置了新车,车辆维修维护开支相应减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行经费支出决算127.31万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,无变动。

(二)公务用车购置及运行费支出127.31万元。其中:

公务用车购置支出37.19万元,完成年初预算的100%,比上年减少25.83万元,原因是2020年新购置执法执勤用车比去年减少了3辆,主要用于执法执勤。公务用车运行支出90.12万元,完成年初预算的75.10%,比上年减少26.88万元,原因是报废了旧车,购置了新车,所以车辆维修维护费相应减少了。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,贵港市公安局港南分局公务用车保有量为31辆,全年运行费支出90.12万元,平均每辆2.91万元。

(三)公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的5.33%, 比上年增加0.01万元,原因是接待人数增加。国内公务接待批次1次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出337万元,比年初预算数增加4.18万元,增长1.26%。主要原因是其他交通费、邮电费增加比2019年增加16.37万元,增长5.11%。主要原因是:其他商品服务支出增加10.04万元(包含了9.95万元在职人员体检,2019年在职人员体检费不在机关运行经费支出核算),水费、邮电费、培训费、其他交通等经费增加了18.69万元,其他办公费、印刷费、电费、维修维护减少了12.36万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额449.94万元,其中:政府采购货物支出331.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是执法办案用车;单位价值50万元以上通用设备3台;单位价值100万元以上专用设备2台。

四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展整体预算绩效自评。涉及一般公共预算支出5360.07万元。自评覆盖率达到 100%。

我单位对“中央政法转移支付资金”中的业务办案经费和装备经费两个项目进行了单独的预算绩效评价,涉及一般公共预算支出474.67万元。(详见附表2)

从评价情况来看,我们紧紧围绕预算编制、预算执履职及效益、绩效评价及监督管理等五大考核层面为评价体系进行评价,总评为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局根据年初设定的绩效目标,已完成整体项目绩效目标和绩效指标。整体项目自评得分为95.2分,中央转移支付办案业务经费项目自评得分为97.50分,中央装备经费项目自评得分为100分。

在绩效自评中发现的主要问题:

一是预算做得不够精细;

二是对预算项目未要求到局内各报账单位:

三是对当年有可能新增的项目预估不足。

下一步改进措施:

一是时刻紧盯预算执履职及效益方面,让预算与执行不可分割;

二是在执行当中,及时发现问题,及时跟进,不断提高财政资金使用效益,提升绩效评价质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件1:贵港市公安局港南分局2020年度部门决算公开表

附件2:贵港市公安局港南分局2020年度项目支出绩效评价表

贵港市公安局港南分局  

2021年9月23日

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