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贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算

2021-09-29 12:01     来源:贵港市公安局
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第一部分:贵港市公安局覃塘分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市公安局覃塘分局概况

一、主要职能

贵港市公安局覃塘分局维护覃塘区内治安稳定,预防、制止和打击各类违法犯罪活动,防范、打击辖区内恐怖活动,严格管理覃塘辖区内消防、危险物品及辖区户口、居民身份证等户籍等事务。

二、部门决算单位构成

1、机构情况。

贵港市公安局覃塘分局属于2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位,报表类型属单户录入型,单位性质是行政单位,单位执行行政单位会计制度。分局共有独立编制机构数28个,独立核算机构数1个。

2、人员情况。

贵港市公安局覃塘分局2020年共有民警152人,退休民警5人,协警人员280人。2020年末编制人数行政人员比上年减少8人。 

第二部分:贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算报表

(表格内数据保留两位小数点,单位为万元。表格数据详见附件1:贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算公开表。)

第三部分:贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2020年度总收入7082.45万元,其中本年收入6212.53万元,较2019年度决算数增加546.51万元,增长10%。收入具体情况如下。

1一般公共预算财政拨款收入6180.63万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加522.21万元,增长9%,主要原因是追加部分人员经费。

2其他收入31.90万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加21.20万元,增长198%,主要原因是贵港市公安局拨付30万元内控系统建设经费。

3上年结转和结余869.92万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加416.16万元,增长92%,主要原因是2019年年末结余人员经费101.46万元,分局业务技术用房项目结转506.32万元等。

    (二)本部门2020年度总支出7082.45万元,其中本年支出6798.72万元,较2019年度决算数增加1280.22万元,增长23%。支出具体情况如下:

1、行政运行支出3947.98万元,主要用于单位人员经费,较2019年决算数增加406.41,增长11.47%,主要原因是财政追加部分人员经费。

2、一般行政管理事务支出2190.71万元,主要用于设备采购、房屋修缮、基础设施建设、车辆运行、民警保险及体检、“天眼、天网”运行及维护费、产业园运作经费、办公办案等业务经费。较2019年决算数增加851.52,增长11.47%,主要增加了天眼天网运行维护费266万,案管中心装修费50万,扫黑除恶经费100万,覃塘派出所建设及改造经费127万,疫情防控经费87万,办案业务经费102万,肇事肇祸精神病人医疗费24.8万。

3、机关服务支出45万元,主要用于机关运行的水电、维修费、机关人员差旅费等。2019年无该功能分类支出。

4、信息化建设支出38万。主要是4G图存传输网络运行费。2019年无该功能分类支出。

5、执法办案支出576.46万元,主要是分局办案业务经费及中央转移支付办案业务经费,较2019年决算数减少58.41,下降9%,主要原因财政经费压减。

6、其他公安支出0.57万元,主要是分局业务经费,较2019年决算数减少2.3万元,下降80%,主要原因是经费支出减少。  

7、年末结转和结余283.万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算减少320.55万元,下降53%,主要原因是2019年结余的业务技术用房项目经费已按进度支付。

    二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    覃塘分局2020年度一般公共预算财政拨款支6180.63万元,较2019年度决算数增加522.31万元,增长9.23%。其中:基本支出3947.98万元,项目支出2850.17万元。

    覃塘分局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5243.93万元,支出决算为6798.15万元,完成年初预算的129.64%。主要是财政追加人员经费809万元,增加了天眼天网运行维护费280万,案管中心装修费50万,扫黑除恶经费100万,覃塘派出所建设及改造经费127万,疫情防控经费87万,办案业务经费102万,肇事肇祸精神病人医疗费24.8万,执法执勤用车结余47万。

(一)公共安全支出年初预算为5243.93万元,支出决算为6798.72万元,完成年初预算的129.65%。主要是财政追加人员经费809万元,增加了天眼天网运行维护费280万,案管中心装修费50万,扫黑除恶经费100万,覃塘派出所建设及改造经费127万,疫情防控经费87万,办案业务经费102万,肇事肇祸精神病人医疗费24.8万,执法执勤用车结余47万。主要用于以下支出:

1、行政运行年初预算为3762.79万元元,支出决算为3947.98万元,完成年初预算104.92%,主要用于单位人员经费,预决算差异主要原因是财政追加部分人员经费。

2、一般行政管理事务年初预算为709.14万元,支出决算为2190.71万元,完成年初预算308.92%.预决算差异主要原因是财政追加天眼天网运行维护费280万,案管中心装修费50万,扫黑除恶经费100万,覃塘派出所建设及改造经费127万,疫情防控经费87万,办案业务经费102万,肇事肇祸精神病人医疗费24.8万,人员经费409万。

3、机关服务年初预算为55万元,支出决算为45万元,完成年初预算81.81%。原因是财政压减经费,该经费主要用于机关运行的水电、维修费、机关人员差旅费等。

4、信息化建设年初预算为58万元,支出决算为38万元,完成年初预算65.52%,差异原因是财政压减经费,该经费主要用于4G图存传输网络运行费。

5、执法办案年初预算为659万元,支出决算为576.46万元,完成年初预算87.47%,预决算差异原因是财政压减经费。该经费主要用于分局办案业务、值班接处警、案件鉴定额费、嫌疑人体检费、办案餐费、车辆租赁费、办案劳务费等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6798.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出4119.66万元,完成年初预算的  100%。主要原因是财政追加部分人员经费。

(二)商品和服务支出 1619.80 万元,完成年初预算的98%。主要是公务用车运行费支出下降。

(三)对个人及家庭的补助支出12.94万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出1045.74万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出90.69万元,完成年初预算的54.7%,比上年增减少109.55万元。原因是2020年没有执法执勤用车购置支出,比2019年减少63.16万元。执法执勤用车运行费比2019年下降46.37万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算90.63万元,公务接待费支出决算0.062  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出90.63万元。其中:

公务用车购置支出21.7万元,完成年初预算的100%,比上年减少63.16万元,原因是经费支出下降。购置了 1 辆公务用车,主要用于执法执勤、接处警等。

公务用车运行支出68.63万元,完成年初预算的57%,比上年减少46.39万元,原因是执法执勤用车运行费支出下降。主要用于执法执勤、接处警用车所需油料费、维修费、保养费、保险费等。2020年开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出30万元,平均每辆2.29万元。

(三)公务接待费支出0.062万元,完成年初预算的0.00062%,比上年减少0.028万元,原因是接待费下降。国内公务接待批次1次,接待7人次,无国(境)外公务接待。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出45万元,与年初预算数持平,比2019年减少30万元,降低40%。主要原因是:人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1161.44万元,其中:政府采购货物支出807.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.73万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中:执法执勤用车30辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金389.1万元。其中,中央转移支付办案业务经费为170万元,主要是办案差旅费、鉴定费、办案消耗费、培训费、公安网络租赁费等。中央转移支付装备经费209.1万元。主要用于采购公安专用设备、公安枪弹、制式服装等,着重保障民警装备,科技强警。

2、绩效目标完成情况。

中央转移支付装备经费根据上级文件下达实施并管理。绩效指标完成情况如下:

①装备采购数量。按照上级文件下达要求采购,并完成100%。

②采购装备履行政府采购程序的比例达100%,已完成。

③装备的验收合格率达100%,已完成。

④完工及时率达100%,已完成。

⑤资金支付率达100%,已完成。

⑥人民群众安全感满意度90%,已完成。

中央转移支付办案业务经费根据上级文件下达实施并管理。绩效指标完成情况如下:

①刑事犯罪逮捕人数达180人,已完成

②行政案件受理数970件,已完成。

③刑事案件破案率达23.2%,已完成。

④行政案件查处率达73.71%,已完成。

⑤项目经费全年支出进度达96.72%,已完成。

⑥人民群众安全感满意度90%,已完成。

覃塘分局根据年初设定的绩效目标,“中央转移支付办案业务经费”及“中央转移支付办案装备经费”项目自评得分为100分(详见附件2),等次为优秀。

3、发现的问题

已完成预期项目总体绩效目标和绩效指标,由于预算绩效目标设立不明确、内容不完整,指标选用重点不突出。

4、建议和改进措施

下一步将会针对目标设立、指标选用重点方面进行改进,规范绩效目标编制,加强绩效跟踪监控,提高财政资金使用效益,提升绩效评价质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:贵港市公安局覃塘分局2020年度部门决算公开表

附件2:贵港市公安局覃塘分局2020年度项目支出绩效评价表

贵港市公安局覃塘分局

2021年9月25日

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